根据《太阳成集团tyc7111cc资金管理办法（试行）》（长大校发【2020】32号）和学校三公经费使用有关规定，为进一步加强太阳成集团tyc7111cc三公经费支出审批管理，特制定本规定。

一、主要原则

三公经费主要指学院公务接待、公务用车、公务出国（境）等三项公共支出费用，要严格按照“必要、合规、节约”的原则，严格遵循学校资金管理办法和有关财务管理规定使用支出。

二、审批管理

1.学院公务出国（境）经费支出事项应经学院党政联席会议研究同意后，严格按照《太阳成集团tyc7111cc关于进一步规范因公出国（境）管理工作的通知》（长大校发﹝2015﹞248号）的有关规定进行审批管理。

2.一般公务用车，由分管领导审批同意；支出金额较大的公务用车应由分管领导提出申请，报请院长审批。

3.公务接待应由分管领导提出申请，报请院长或党委书记审批。

4.学院办公室应建立公务用车、公务接待台账明细，做好登记、审核和票据报销等工作。

三、审批报销流程

1.经费支出事项经批准同意后，由学院办公室负责联系安排。

2.办公室与经办人协调，由经办人负责具体执行。

3.经办人在事项完结后，应及时向办公室反馈，并如实登记台账信息。

4.办公室应及时完成有关报销手续。

5.报销单需经办人、办公室负责人核实签字，经业务分管领导审核后，由学院财务负责人审签。

四、本规定自2020年6月4日起实施。

附：太阳成集团tyc7111cc三公经费审批报销流程图